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集團公司2014年HSE體系管理工作計劃

一、總體思路

堅持以風險管控為核心，以落實一崗雙責為關鍵，以強化HSE審核為抓手，著力推動企業真信真學真用先進理念和方法工具，強化基層員工安全生產教育培訓，推進HSE信息系統功能提升與深化應用，開展安全環保工作合規性評價，努力推動嚴格監管向自主管理安全文化轉型升級。

二、關鍵指標

1.組織完成一年兩次的HSE審核工作；
2.所有企事業單位編制完成“一崗雙責”；
3.制定完成兩個重點風險管控制度；
4.分專業編制完成基層HSE培訓矩陣模版；
5.完成HSE信息系統2.0版平臺搭建與試點實施；
6.煉化企業HSE咨詢指導工作取得階段性成效。

三、重點工作

（一）推進落實安全生產“一崗雙責”
認真組織落實《集團公司安全生產責任制管理規定》，總結典型經驗，規范編寫模版，重在執行落實，加強督促指導，全面推進落實安全生產“一崗雙責”，確保2014年所有企事業單位內部各崗位形成規范書面的崗位安全職責文本，將崗位安全環保風險管控重點任務納入崗位安全生產職責編寫內容，突出不同崗位風險管控職責內容的描述，提高崗位安全生產職責的針對性和可操作性。
企業加強崗位人員安全生產職責培訓，逐步開展崗位人員安全履職能力評估，確保每一名崗位人員清楚本崗位安全職責及履職能力考核標準。推動企業完善崗位安全生產“一崗雙責”落實考核機制，將“一崗雙責”落實納入崗位日常工作考核范疇，結合崗位重點工作任務，明確“一崗雙責”落實考核過程指標，嚴格履職過程考核獎懲。

（二）持續完善HSE制度與標準化工作
加強制度標準建設的頂層設計，梳理分析總部層面HSE制度標準，突出風險管控重點，完善總部HSE制度框架和標準體系表，修訂總部HSE管理手冊，完成年度HSE標準制修訂任務并加強重點標準宣貫。
制定集團公司高處作業、臨時用電等兩個非常規作業安全管理制度，總結重大工程建設項目現場施工安全管理經驗，研究完善工程建設項目樁基作業、噴涂作業等現場施工安全管理標準。認真落實集團公司新版《動火作業安全管理規定》、《進入受限空間安全管理規定》。

（三）規范提升基層HSE培訓管理
分專業組織企業開展基層HSE培訓矩陣模版編制工作，總結典型經驗，規范模版文本，分專業健立企業基層HSE培訓矩陣模版。企業深化推進基層HSE培訓矩陣運用，以推進建立基層HSE培訓矩陣為切入點，培養兼職培訓師隊伍，完善培訓教材，改進培訓方式，注重培訓效果，推進建立基層分崗位、短課時、多方式、小范圍的需求型HSE培訓模式。
認真組織落實國務院安委會《關于進一步加強安全生產培訓工作的決定》的要求，督促抓好企業主要領導、安全監管人員、特種作業人員等“三類人員”培訓，確保上崗持證率100%。認真落實國家安監總局任務部署，加強內部協調和督辦，加快推進國家級安全生產培訓演練基地建設。協助編寫完成國家注冊安全工程師培訓教材HSE管理體系知識章節內容。

（四）著力推進HSE信息系統應用升級
持續推進各企業HSE信息系統深化應用工作，為集團公司HSE體系審核、隱患治理、百萬工時統計及污染源在線監測等重點工作提供信息技術支撐。持續強化系統應用考核，深入開展HSE信息系統數據統計與分析工作，為集團公司及時掌握規章制度落實情況，開展HSE管理合規性評價提供第一手數據資料。全面建成集團公司HSE管理集中統一的“工作平臺、共享平臺和預警平臺”，切實為提升集團公司安全環保管控能力提供強有力信息技術支撐。
按計劃推進HSE信息系統2.0版升級完善工作，組織做好2.0版30項重點功能升級開發與測試工作以及2.0版系統平臺搭建和歷史數據遷移工作。完成47項功能模塊在9家試點企業的現場實施與上線工作，重點組織實施好污染源在線監測、放射源管理、作業許可管理以及出海人員管理等物聯網解決方案，切實利用信息技術強化對安全環保重點風險的管控。

（五）不斷強化HSE體系審核工作
貫徹落實集團公司新版《HSE管理體系審核管理規定》，規范開展總部、企業、基層等不同層面HSE管理體系審核工作，推動建立多層次、全覆蓋，分專業、有側重，多方式、高質量的HSE管理體系審核工作機制。組織各板塊開展好上半年專項審核和下半年全要素審核工作，并認真作好審核情況總結分析。督促和指導企業加強內部審核工作，采取滾動專項審核、集中全面審核等多種方式，每年至少完成一次覆蓋所有部門和單位的HSE體系審核工作。
加大審核員培養力度，組織舉辦好HSE審核員培訓班、管代培訓班，推動各層面業務管理人員掌握審核知識和技巧方法，積極參與HSE審核工作。分專業完善HSE審核現場檢查表，組織完成HSE體系審核模式課題研究。試點開展基層HSE管理體系運行質量評估，不斷夯實HSE管理體系審核工作基礎。

（六）深化推廣基層風險管理工具方法
強化HSE風險工具方法應用培訓，組織開展風險管理工具方法專題培訓，大力推動企業將工作安全分析、安全觀察溝通、能量隔離、兩書一表、作業許可等基層風險管理方法工具納入相關業務管理流程，融合運用，深化運用。
組織開展HAZOP分析師培訓研討，研究分專業培養集團公司HAZOP分析師隊伍。試點開展重大工程項目、關鍵裝置HAZOP分析報告專家評審，推進企業新改擴建項目100%開展HAZOP分析，在役裝置有效落實HAZOP分析工作計劃。積極宣貫集團公司《定量風險分析導則》標準，逐步推動開展工藝安全定量風險分析工作。試點開展可靠性分析（SIL）、保護層分析（LOAP）工作，組織編寫完成集團公司《保護層分析（LOAP）技術指南》標準。

（七）積極推進自主管理安全文化建設
　  總部加強對自主管理安全文化創建工作的方法指導和政策激勵，印發《集團公司自主管理安全文化創建工作方案》、《企業自主管理安全文化基本表現標準》、《基層組織自主管理安全文化基本表現特征》等文件，對創建工作的思路原則、方法路徑以及文化特征提出框架性指南，并明確相應的激勵政策。各企業結合自身實際，選擇一到兩家所屬單位開展自主管理安全文化創建工作試點，以基層車間站隊或班組為基本創建單元，培育示范樣板，加強激勵引導，總結鞏固成果，逐步擴大范圍，以點帶面逐步推動企業安全文化逐步轉型升級。
  總結企業經驗，鼓勵基層創新，完善頂層設計，不斷優化和完善集團公司自主管理安全文化建設方案，積極穩妥推進自主管理安全文化創建工作。研究制定《自主管理安全文化評估標準》。

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