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2014年集團年終工作會議報告

同志們：
2014年我們應對了幾乎是有史以來最為嚴峻的經營形勢，首先是宏觀經濟深度探底，大宗商品的價格持續走低；其次是與集團產業密切相關的電解鋁行業出現了更深層次的調整，有著相對電價優勢的西部企業也出現了巨額虧損和限產；再者是融資成本居高，融資難度加大；集團內部許多歷史遺留問題矛盾凸顯，一些歷史債務，已進入到法律訴訟程序；職工集資款也引發了一些不穩定因素。
這些形勢和矛盾錯綜復雜，相互交織，極大加劇了生產經營的難度，制約著集團的發展，涉及到員工利益，牽扯著穩定大局。面對嚴峻的經營形勢，錯綜復雜的歷史債務糾紛，集團一班人在以董事長、黨委書記趙XX同志的帶領下，冷靜分析，沉著應對，緊緊團結依靠廣大干部職工，遵循年初制定的目標，創新工作思路，化解經營風險，狠抓管理提升，強化制度執行，理順管理關系。一年來，基礎管理得到鞏固，生產經營持續加強，歷史問題著手解決，一期棚改順利竣工，在極其困難的情況下爭取資金，啟動關鋁熱電的脫硫脫硝建設項目。
2014年主要工作回顧
二〇一四年是XX集團各種矛盾問題凸顯，生產經營十分困難，工作任務十分繁重的一年。總結一年來的工作，就是緊緊圍繞年初制定的工作思路，積極應對不利因素，確保平穩運行；深入推進管理提升，夯實企業基礎；創造條件盤活資產，解決歷史問題；開展教育實踐活動，狠抓作風建設。主要工作如下：
一、　  扎實推進管理提升 企業基礎得到鞏固
2012年5月，集團決定與中央企業同步開展管理提升活動。2013年底我們根據集團管理提升活動開展的形勢，安排將原管理提升活動的第二階段（專項提升和協同推進）順延至2014年6月。兩年多來，我們緊盯每年的年度經營目標，認真執行實施方案，本著立足自我與學習借鑒、重點突破與全面提升、從嚴治企與管理創新、加強管理與深化改革相結合的原則，扎扎實實開展管理提升活動。
期間，先后三次組織開展了學北化現場會和業務交流會，通過學習北化關鋁系列活動的開展，切身感受了北化關鋁的精益管理，激發了干事創業的激情。各單位在質量管理、生產經營管理、過程控制管理及標準規范化建設等方面和北化進行了對標、整改和提升。
通過管理提升活動扎實有效開展，經過全體員工共同努力，各單位或在安全生產、現場管理方面；或在工藝改進、質量控制方面；或在改變會風文風、規范辦事程序方面；或在加強過程控制和成本預算方面有了較大程度的提高。基礎管理得到夯實，綜合績效有所改善，經營指標持續優化，管理人員素質顯著提升，抓管理促效益的意識明顯增強，集團整體管理水平有了明顯提高，基本達到活動的預期效果。
二、積極應對復雜形勢 生產經營持續穩定
2014年我們積極應對經濟下行和電解鋁市場持續低迷的不利因素，克服了市場業務急劇萎縮，流動資金異常緊張等諸多困難，千方百計、科學應對、攻堅克難、真抓實干，維持生產經營的持續穩定。
炭素公司克服了資金困難，市場萎縮，設備老化等諸多問題，共完成新增融資XXXX萬元，倒貸X.17億，合理避稅XXX萬元。狠抓安全生產，夯實基礎管理，產品質量穩步提升，現場管理極大改善，安全形勢有了好轉。在極其困難的條件下，維持生產經營，全年共完成預焙陽極XXXXXX噸，來料加工XXXX噸。
關鋁熱電按照“配合政府做好重組、配合同煤搞好生產經營、確保穩定不出問題”的經營方針，嚴格執行兩票三制和操作規程，加強運行管理，做到精心調整，認真操作，保證了機組的穩定運行。同時克服重組未完、資金無著落的困難，積極和市政府、同煤集團協商溝通，努力落實脫硝脫硫環保改造資金。精心組織，合理安排確保項目建設的順利進行。全年完成發電量X.95億千瓦時，完成供熱量XXX萬吉焦，完成年度計劃的100%，實現銷售收入XXXXX萬元，寺塔煤礦永久性采礦許可證正在積極辦理當中，為推進熱電重組創造條件。
北化關鋁全面推行績效考核工作，不斷提升基礎管理水平，堅持以問題為導向的工作思路，以解決公司當前存在的具體問題為突破口，集中精力開展各項精益專項整改活動；緊密結合公司生產經營實際，開展精益管理工作，實現利潤700萬元。
設備材料積極應對市場低迷傳統業務萎縮的不利因素，解放思想、調整經營思路，加大了維修、勞務、貿易等業務的拓展，全年維修業務收入XX萬元，勞務收入XXX萬元，貿易收入XXX萬元，補充了傳統業務下滑帶來的影響，加強了基礎管理，通過了安全生產標準化三級企業認證，夯實了公司安全生產基礎，提高了公司安全管理水平。
萬科達房產通過強化施工進度管理，推行承包或項目負責制，提高項目管理水平，順利完成了一期棚改工程及竣工驗收手續，基本具備了分房條件，制定了業主回遷分房方案，完成了二期項目選址意見書、建設工程規劃許可證的辦理工作等開工前手續。
運城物業緊緊圍繞“抓項目、謀轉型、保穩定、促發展”的工作路徑，在做好傳統業務的同時，按期建成粉煤灰分選項目，目前已進入試運行階段，全年實現收入1600萬元，完成利潤106萬元。
永濟物業通過加強團隊建設，整合人力資源，推行績效考核，消除供電虧損，全年實現收入750萬元，完成了年度控虧指標。
聚達物流不斷強化 “四個第一”服務準則，鞏固核心業務；拓展經營思路，確保創收增值，暢通園區物流，理順業務關系，提升安全管理，確保園區安全。全年實現收入242.5萬元，利潤61.3萬元。
盛達光電多方收集行業和市場信息，培訓人員，編制產品宣傳冊，注冊商標，安排專人跟進同煤永濟熱電廠光電安裝項目試行情況，為下一步投標做準備。
集團改進了生產經營分析的方式，采用聽取集中匯報，部門及領導點評和深入經營單位調研相結合，全面、深入了解各子公司生產經營現狀，深刻剖析存在問題和制約企業發展瓶頸，制定切實可行要求和措施，形成通報，加強對各單位生產經營的指導。持續開展“安全月”和“質量月”活動，通過專項治理整改安全和質量問題，以點帶面，不斷夯實基礎管理，有力促進了各單位的生產經營工作。
同時集團公司克服重重困難，合理規避經營風險，為個別經營困難的企業提供了資金支持。在極其困難的情況下，補交了拖欠職工的2013年養老保險，目前正在多渠道籌集資金，解決拖欠2011年、2012年職工養老保險。
三、重新識別項目風險 量力而行注重落實
幾年來，我們不斷探索項目，謀劃轉型。推進了物流、棚改、粉煤灰綜合利用，嘗試了防腐鋼爪、隧道檢測車、光纖測溫系統、分析論證了廢舊陰極回收利用、3D打印材料、電子商務、氮化硅制品等項目，實施了部分項目，取得了一定的成績，也有探索的經驗教訓。
2014年我們客觀分析了宏觀經濟形勢，結合集團的資源占有情況，對所有項目重新進行梳理和評價，從技術、資金、市場、可行性等方面進行廣泛論證、風險識別，在項目選擇上達成共識。
對于物流、棚改、防腐鋼爪、粉煤灰綜合利用等與集團資源和業務結合緊密的項目，集中資源加快研發建設，強化管理，注重實效，力爭早日取得經濟效益，支撐企業發展；對于一些尚處于研發階段與集團現有資源特點結合不緊密，產業化周期長，市場推廣和經濟效益等方面不確定因素較大的風險類項目，繼續關注但謹慎投資。
另外我們還建立了內部資金拆借風險評價體系，防范了投資和資金使用風險，集中使用資源，合理放大資源的使用效率。
四、著手解決歷史問題 創造條件盤活資產
2014年我們下大力氣回收河南天瑞的歷史債權，雖說是杯水車薪，但也為一些成員企業解了燃眉之急。我們在市政府、國資委的主導下，積極與陽光集團就歷史債務多次磋商，以求釋放出陽光集團凍結集團的土地資產。關鋁熱電公司在國家開發行的15億的項目貸款，已逾期，經關鋁集團、國家開發行及擔保單位中國五礦三家多次協商，由五礦集團代償部分到期貸款。由于環保執法力度加大，要求所有火電機組配套脫硫脫硝，否則不得開機運行，集團公司和關鋁熱電在十分困難的情況下，積極尋求財政支持，啟動脫硫脫硝項目。這些工作的開展為集團下一步推動熱電重組，盤活存量，推進資源整合創造了有利條件。
自2012年以來，我們對炭素主業的燃燒系統、焙燒爐室和相關設備進行改造升級，加強基礎管理，改進工藝，提升質量水平，在極其困難的條件下持續經營，為炭素公司引進戰略合作伙伴，奠定了基礎，創造了條件。
五、深入開展教育活動 作風建設常抓不懈
3月份，集團按照市委和國資委黨委的統一部署，在國資委第一督導組的精心指導下，貫徹落實“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，注重與本企業的實際相結合，與黨員群眾的現狀和期盼相結合，重點圍繞三個環節和六項工作深入開展了教育實踐活動。
針對在“四風”方面存在的問題，集團班子先后進行了三次集中討論。班子成員個人也本著對自己、對組織、對職工群眾高度負責的態度，勇于對號入座，認真撰寫個人對照檢查材料。8月4日至5日，集團班子召開了專題民主生活會，收到了預期效果，受到活動督導組和國資委盧書記的一致好評。
為更好地改進作風，抓好落實，集團黨委制定了“兩方案一計劃”。從9月份開始開展為期4個月的作風建設專項整治活動，重點整治違反中央“八項規定”、“六項禁令”和工作渙散、推諉、漂浮，無章可循、有章不依、守章不嚴、違章不究等問題。
為了鞏固教育實踐活動的成果，集團對現行的規章制度進行了梳理、修訂、補充、完善，形成了新的《山西關鋁集團制度匯編》共計32項，其中新修訂13項，新增8項，廢止4項。通過抓好整改落實，集團公司逐步建立起黨的群眾路線長效機制，推動了改進工作作風、密切聯系群眾的常態化、長效化。
通過歷時半年的教育實踐活動，切實加深了對黨的群眾路線的認識，密切了干群關系，改進了工作方法，轉變了作風，有力的推動集團的整體提升。
 
2014年的各項工作，是在國家宏觀經濟形勢連年走低、經營環境十分嚴峻的條件下進行的，成績的取得實屬來之不易，它得益于市委、市政府的堅強領導，得益于市國資委的科學監管，得益于以董事長、黨委書記趙志彬同志為核心的領導班子的正確決策，得益于全體干部職工的努力拼搏。在此我代表集團公司向在各自工作崗位作出貢獻的干部員工表示衷心的感謝，向今天即將受表彰的先進集體及個人表示熱烈的祝賀。
在看到成績的同時，我們更應該清醒認識到集團面臨的困難形勢，世界經濟總體復蘇疲弱態勢短期內難有明顯改觀，宏觀經濟形勢持續走低的累積效應已經顯現，集團生產經營舉步維艱，加之集團公司歷史遺留的債務、訴訟、糾紛錯綜復雜，相互交織，許多隱性風險顯性化，解決的難度越來越大，破繭前行困難重重，集團公司依然處于被動經營的局面。
 
2015年工作安排
2015年工作指導思想：以黨的十八大精神為統領，按照中央經濟工作會議提精神，根據集團既定的發展路徑，立足集團的現實狀況,妥善應對不利因素，確保持續經營；搶抓機遇解決歷史問題，化解經營風險；解放思想創造條件，推進重組盤活；調整存量，作優增量，徹底擺脫集團被動經營的局面。
一、客觀分析資產債務  統籌兼顧整體盤活
集團歷經二十幾年的發展和兩次重組，資產、債務和人員狀況尤為復雜。資產大多是土地資產和生活設施資產，生產性優良資產較少；生活設施資產帳面數額大，變現能力差，不但不能發揮效益，而且更多的成為包袱；土地資產幾乎全部為歷史債權人提供擔保；歷史債務沉重且年深月久，錯綜復雜，不易解決；人員素質層次不齊，數量多且成份復雜。
歷史債務牽扯著集團公司土地抵押及集團成員企業之間的相互擔保，錯綜復雜，割不斷，理不清，制約著集團的融資，影響到熱電的重組，牽扯著穩定的大局。成員企業由于無法提供有效的資產擔保，不能從金融機構貸款，只能從社會融資，承擔著巨額的資金成本，這不僅侵吞了應有經營成果，更加劇了企業的經營風險。
2015年集團班子和職能部門要客觀分析集團的資產和債務，理清脈胳，認真研究政策法規，科學應對，積極主動與債權人、上級單位和司法部門溝通，拿出切實可行的統籌方案，依法、合規、妥善解決歷史問題，為集團生產經營創造相對寬松的環境，推動重組盤活，擺脫被動經營的局面。
二、精心謀劃生產經營  防范風險穩中求進
2015年，集團面臨的經營形勢會更加嚴峻，宏觀經濟低增長成為新常態，電解鋁行業持續低迷累積效應突現，市場和業務會進一步萎縮，流資補充難度加大，各種風險和不穩定因素增多，生產經營工作會異常困難，我們要堅定信心、精心謀劃科學應對、合理化解各種風險，確保生產經營持續。
關鋁炭素要密切關注市場變化，拓寬市場空間，穩健經營，確保貨款回籠，加大融資力度，合理安排現金流，千方百計降低財務費用，狠抓安全及各項管理，多措并舉全力扭虧，確保生產經營持續，全年完成預焙陽極XXXX噸，銷售收入2億，虧損控制在XXXX萬元以內。
關鋁熱電要加強設備隱患排查和檢修維護工作，提高設備健康水平，保證機組穩定運行。完成發電量完成XX.4億千瓦時，供熱量XXX萬吉焦，平均供電煤耗XXX克/千瓦時以下，平均供熱煤耗XX.2克/千瓦時以下。重點做好推進重組、環保改造驗收、啟動二期規劃三件大事。
北化關鋁要堅持以問題為導向，深化全價值鏈體系化精益管理戰略，針對現行體系運行過程中發現的問題，進行補充、修訂、完善，推動體系持續改善，把工作做到最好。
重點做好增加《武器裝備科研生產許可證》中科研、生產許可范圍，提高軍品科研生產的綜合競爭力，建成重結晶特質化含能材料生產線，實現收入XXXXX萬元，利潤XXX萬元。
設備材料要明確以市場需求為導向，以經濟效益為中心的經營思路，做好產品調整和業務整合，實現止虧。重點做好防腐鋼爪的前期推廣工作，力爭全面上市，完成銷量XXX噸，再開發或引進一個適合自身特點的新產品或新業務。
萬科達房產要本著“公正透明、和諧安置、確保穩定”的原則重點制定好分房方案，做好分房和業主回遷工作。最大可能地滿足絕大多數住戶的合理需求，做好財政補貼資金使用審計工作。認真研究國家棚改政策，努力擴大融資渠道，全力以赴確保棚改建設資金到位，啟動棚改二期1、2#樓項目。并爭取運城周邊縣市的國有工礦棚改項目，以此來提高公司在房地產行業的知名度，適時進入運城市及周邊縣市商品房開發市場，不斷提高公司的綜合實力，提升公司的核心競爭能力，最終實現健康長久發展。
運城物業要積極應對昇運歇業帶來的不利影響，配合集團解決好歷史遺留問題，充分利用閑置資源，做好業務融合，運營好粉煤灰分選項目，實現達產達效，跟進粉煤灰制磚項目，實現業務重新布局，平穩過渡。
永濟物業要拓展服務對象，加強基礎管理，嚴格費用控制，靈活經營，消滅虧損業務，實現止虧。
聚達物流要在服務園區客戶的基礎上，建立一個本地物流配送中心，以市區配送為主，輻射周邊縣市，做好倉儲租賃、貨物托管、空地開發三項業務。解放思想，改變觀念，推行市場化激勵機制，激發全體員工的主觀能動性，實現收入多元化，效益最大化。
盛達光電要進一步關注行業市場，明確業務主攻方向，加大市場推廣力度，做出業績。
各生產經營單位要密切關注市場變化，關注資金鏈安全，穩健經營，要與集團總部加強聯系，及時溝通，共同籌劃好2015年生產經營，確保持續平穩。
三、系統科學管理項目  調整結構轉型發展
運城市委、市政府明確了“緊緊抓住用項目建設帶動轉型跨越”的發展思路，建立了“核心在轉型、重點在項目、關鍵在領導、根本在落實”的工作機制。集團要改變當前的產業結構，做優增量，轉型發展，整合資源，擺脫經營困境，實現二次創業，只有靠適度規模項目來有效支撐。
自集團獨立運營以來，我們堅持發展、主動作為，不斷進行項目探索，積極謀劃產業轉型。2015年我們依然要堅持“項目推動轉型支撐發展”的思路，本著“量力而行、規模適度、相對領先、效益明顯、風險可控”的項目評價原則，廣泛收集行業產業信息，選擇和集團現有的資源特點和業務市場結合緊密項目。對于已建成投運和在建的項目要控制投資、規范運作，努力經營。2015年我們在重點做好粉煤灰分選的調試運作，實現達產達效；精心謀劃，借巧力做好防腐鋼爪的市場推廣工作，迅速占領市場；認真做好一期棚改的竣工決算，安置回遷和項目的后評價；北化關鋁要按期完成重結晶特質化含能材料生產線建設，與現有化工中試線相互補充，延伸產品鏈條；繼續挖掘物流園潛力，開展多元業務，實現預期的收益；科學組織熱電的脫硫脫硝項目，爭取早日建成投用。
另外我們還要探索建立一套系統的項目管理評價辦法，從項目選擇運作、竣工驗收、投產運行、效益評價等全流程規范項目管理。確保項目選擇適合，項目運作規范，投產運行達到預期收益。
四、繼續狠抓制度執行  強調程序規范管理
2014年我們認真梳理集團高管人員及職能部門的職責，廣泛征求意見，兩次修訂了集團的基本管理制度，為集團規范管理立下了規矩。2015年我們要繼續狠抓制度執行，嚴格工作程序，加強規范管理。
集團高管、部門負責人要認真研究各自及所屬部室的分工職責，部室的權責要盡可能的明晰，避免侵權和相互推諉，跨部門的工作和業務，要明確牽頭單位和配合單位，盡可能明確牽頭單位和配合單位的工作內容。要健全完善各自職責范圍的管理制度，并嚴格執行。
各經營單位要嚴格執行集團制定的基本制度，在執行過程中發現有不合理的情況及時與相關部門聯系，以便完善，但不得以制度不合理、不健全為借口拒不執行制度。
嚴格按照職能分配業務，執行工作程序，實現規范管理一定會對我們管理人員特別是高管人員的工作習慣帶來不小的沖擊，推行的難度遠比想象中要大得多。嚴格程序、照章辦事是提高效率、防范風險、加強溝通，避免誤解的最好方法。我們各級管理人員一定要克服那種單靠經驗，或憑一時感覺進行管理的習慣，要強化照章辦事，規范管理的意識。
集團領導帶頭并督導各部室嚴格執行工作程序，檢查各經營單位制度執行情況，把執行制度，照章辦事作為一種原則，一種習慣，形成人人遵章守紀的良好風氣。
五、主動化解不利因素  維護穩定確保安全
集團公司歷史遺留問題多，牽扯面廣，好多是關乎職工切
身利益，這些問題年深月久，相互交織，解決難度大，決不是一朝一夕的事，加之棚改項目竣工后，面臨著幾百戶回遷戶的分房問題，個別企業經營困難，出現歇業和工資拖欠，2015年做好群眾解釋和維穩工作的任務依然非常艱巨，各級干部和有關職能部門要高度重視、認真對待，對于出現的矛盾和問題要及時化解，不能當下解決的要耐心做好解釋工作，確保全年不發生大的不穩定事件。
安全生產是企業管理的一項重要內容，直接關系著員工的權益。生產事故不但給企業造成直接經濟損失、損害職工人身安全，更是分散了經理層的精力，影響著企業的社會形象。2014年集團安全生產形勢有所好轉，但由于集團成員企業中，有的從事特種行業，有的設備老化嚴重，有的新進職工多，有的新投產項目，這些都為我們做好2015年安全工作帶來不小的考驗。集團各級管理人員要認真做好全年安全工作安排、部署、執行、檢查，牢固樹立“安全責任重于泰山” “安全是最大的效益”的安全理念，切實負起責任，做好安全工作，實現安全生產。
時下正值年終歲尾，是各類安全事故的高發期，各級管理人員要一定高度重視維穩和安全工作，排解各類不穩定、不安全的因素，負起責任，注重引導，加強防范。
 
　　 同志們： 2015年宏觀經濟形勢會更加嚴峻，低增長將成為一種新常態，貨幣政策不會有所寬松，集團的資金矛盾也許會更突出，形勢十分嚴峻。但我們應清醒的認識到，長期的宏觀形勢低迷和集團各種歷史遺留矛盾問題凸現，為我們推進熱電重組，集中解決歷史遺留問題創造了條件；十八大和中央經濟工作會議的精神，更有利于企業改革和重組。總的來說，困難與希望同在，機遇和挑戰并存。2015年乃至今后一段時期內是集團公司集中解決歷史遺留問題，擺脫被動經營局面，實現產業和機制轉型極為關鍵的重要時期。我們要在以趙志彬董事長為核心黨政班子的堅強領導下，客觀分析現狀，發揮有利因素，創造條件搶抓機遇 解放思想，妥善應對歷史遺留問題，積極推進重組盤活，我們就一定能夠擺脫被動經營的局面，渡過生存難關，走出困境，迎來新的發展。
 
謝謝大家

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