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   近年來，我縣財監工作在縣委、政府的正確領導和市局的關懷指導下，以加強和完善財政管理為中心，以服務財政改革和規范財經秩序為重點，堅持改革創新，健全完善機制，形成了對縣鄉財政運行進行監控、保障和規范功能的財政監督機制，為全縣財政經濟健康發展起到了積極作用。

    一、主要工作和成效

（一）整合職能，積極探索財政“大監督”機制。按照財政大監督機制建設的目標和要求，全面推進財政監督長效機制建設。一是發揮專職機構對監督檢查工作的綜合管理和指導協調作用，積極主動為局屬單位和業務股室開展各項監督檢查提供全方位保障。二是把專職機構與財政監察股、紀檢監察室職能整合，財監辦4名專職人員派駐局主要業務股室，具體經辦預算撥款、非稅收入征管、行政事業財務和財政專項資金管理業務，對財政資金的收納、劃解、核算、分配、撥付、用款單位使用和報賬情況實施日常全程監督。核算中心和非稅局設立業務稽核崗位，縣局建立鄉鎮財政業務稽核制度，財政檢查歸口財監辦統一組織，局屬各部門、各股室配合實施，形成了多方聯動、通力協作的日常監督檢查網絡體系。三是專職機構及時了解全局系統監督職能的運作進展，掌握檢查項目的實施情況，主動溝通，督促指導，通過查前上門培訓輔導、查中派員全程參與、查后提供政策指導、檢查成果共享利用等，協助局屬單位和業務股室加強對檢查質量風險的控制，財政“大監督”機制的雛形已基本形成。

（二）服務管理，著力強化財政日常監督職責。把加強財政管理和強化財經監督通盤考慮，統籌安排，提升財監工作整體效應。一是加強預算編制監督審查。完善“零基預算”管理辦法，編制綜合財政預算，嚴格了預算約束。二是對重點項目資金專項審批。建立專項資金跟蹤問效和縣級報帳制度，實行封閉運行，提高了財專資金的使用效益。三是嚴格資金撥款程序。按照核定的預算指標，堅持用款單位按用途申請、財政業務股室按預算審查、主管領導按進度掌握核批、臨時性項目報政府研究“一支筆”審批、重大項目資金安排財監、審計提前介入的財政資金撥付制度，有效克服了資金調度上的隨意性。四是健全專用票據核銷制度。對財政票據實行“驗舊領新、限額控制、報查核銷、票款同行”管理辦法，確保了非稅收入的足額繳交，堵住了執罰執收單位截留、挪用的源頭。

（三）關注熱點，認真開展財政專項監督檢查。近兩年，我們重點圍惠農強農、社會保障、抗震救災、擴大內需等涉及民生的熱點政策，開展專項檢查，取得了一些實效。

一是開展鄉鎮財政工作目標考核檢查。年初，結合鄉鎮財政工作目標責任書的考核，對鄉鎮財政及其所屬會計主體單位執行預算、稅收、財務、會計和國有資產基礎管理等經濟事項進行全面的稽核和檢查，對存在問題及時進行糾正，促進鄉鎮財政規范運行。

二是對惠農政策落實情況進行督查。每年都對鄉鎮落實糧食直補、退耕還林、鄉村轉移支付、教育“兩免一補”、扶貧救災、社會救濟等涉農惠農資金管理使用情況進行全面檢查，及時查糾問題，確保足額兌現。惠農補貼方式改革啟動后，派出工作組，對鄉鎮“一冊明、一折統”管理方式實施和補貼項目政策資金落實情況進行巡回督查，指導鄉鎮做好補貼對象的審核公示、信息錄入、資料報送、檔案管理以及業務操作流程，確保各項惠農補貼公平、公正地發到農戶手中。

三是開展會計信息質量抽查。每年重點對2至3戶企事單位實施會計信息質量檢查，針對檢查中發現的單位會計內控制度不健全、會計信息失真、支出票據不規范以及無證證上崗等問題，責成單位進行整改，維護了《會計法》的嚴肅性。去年，對Xx住房公積金管理部存在基金繳存范圍偏窄，財政補貼與個人繳交部分沒有實現同步劃轉等問題，有針對性地提出了檢查建議，通過政府研究，實現了住房補貼隨工資發放，確保全縣住房公積金的保值、增值。對Xx燎原會計師事務所、正達稅務師事務所檢查中發現的單位會計內控制度不嚴密、財務會計核算信息數據存在差異和會計執業程序和質量有待提高等問題，責成單位進行整改，促進了會計中介機構規范運作。

四是組織開展全縣行政事業單位財務大檢查。去年7至10月期間，對全縣行政事業單位銀行賬戶和現金管理情況、會計基礎工作情況、財政專項資金管理使用情況、收支兩條線管理執行情況、抗震救災資金管理使用情況、業務招待費管理使用情況以及財經紀律執行情況進想了全面檢查。對檢查發現的財務工作基礎薄弱，工作質量不高；財務制度執行不嚴格，存在違規操作現象；超范圍超標準支出，擠占挪用專項資金；財務管理不到位，資產管理制度不健全等問題，堅持邊查邊改的原則，責成責任單位限期整改，督促繳存非稅收入208萬元，結清往來款項36.5萬元，回收職工欠款5.6萬元。

五是扎實開展“小金庫”專項治理。根據中央、省、市關于開展“小金庫”專項治理的部署和要求，加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作，去年后半年期間，分動員部署、自查自糾、重點檢查、集中處理整改建制4個階段進行。在全縣160家黨政機關、事業單位和人民團體組織自查自糾的基礎上，從成員單位抽調16個業務骨干，分成四個檢查小組，對20個縣直部門和4個鄉鎮集中突擊檢查，重點檢查面達到15%，做到了宣傳發動、自查自糾、重點檢查、整改措施四到位。今年以來，按照上級的統一部署，我們調整充實了組織領導機構，下發了工作安排通知，認真組織實施黨政機關“回頭看”和社會團體和國有及國有控股企業專項治理工作。近期，抽調6人組成重點檢查組，對20個重點部門實施重點檢查。同時，積極探索建立預防產生“小金庫”的長效機制，努力實現標本兼治的目標。

（四）把握主線，強化抗震救災及災后重建資金督查。5.12地震以來，認真貫徹落實中央和省、市各項抗震救災政策，完善制度措施，強化監督檢查，確保了救災資金的規范使用和安全發放。一是加強領導，形成監管合力，對抗震救災資金物資接收發放全過程進行監督，形成了一張全方位，立體化的監督網絡，實現了救災資金物資監管全覆蓋。二是建立完 善各項機制制度，及時轉發上級關于加強對抗震救災資金物資監管的一系列文件，并制定下發了相關配套制度規定，對重建資金的籌集、分配、管理、使用、監督等事項作出了規定，建立了完善的工作制度和工作流程，使重建項目資金管理工作依法、有效、規范運行。三是強化監督檢查，嚴格執行“收支兩條線”監督管理，救災款物實行“三歸口”（資金監管歸財政、物資監管歸民政、項目監管歸發改委），做到“五統一”（統一接收，統一集中，統一安排，統一分配，統一發放）。兩年來，先后12次抽調人員，分赴各鄉鎮和有關單位開展監督檢查。從會計賬務管理、資金分配使用、補助政策落實、重建維修驗收和考核等不同角度，對鄉鎮和有關部門執行災后重建政策進行全面的稽查和審核，對存在問題及時進行糾正。

（五）突破難點，積極探索財政支出績效監督評價的有效途徑。2008年，我縣政府出臺了《Xx財政支出跟蹤問效實施辦法》，對財政支出績效評價的內容和方法、績效評價指標和標準、績效評價的組織方式與實施范圍、績效評價程序以及評價結果的應用作出了規定。財監辦制定了《Xx財政支出跟蹤問效評價指標體系》，設立業務指標和財務指標2個一級指標，分設12個二級指標，具體細化為26個共性指標和4個個性指標，并制作《Xx財政支出項目績效自評報告》和《Xx財政支出項目績效評價報告》范本，建立起了財政支出項目績效監督評價的基本制度

 按照“先易后難，由點及面、穩步推進”的原則，2008年，財監辦選擇了5個項目開展績效監督檢查，涉及內容包括整村推進扶貧項目、城區三期拆遷改造、東西河道治理、工業集中區建設、金徽大道建設等項目，同時對項目涉及單位進行了延伸檢查。 2009年11月，從縣財政局、審計局、發改委抽調6人，組成2個聯合工作組，由財監辦牽頭，對縣直12個部門127個重點建設項目管理和資金使用情況進行了績效監督檢查，內容涉及災后恢復重建基金、國債投資基金、擴大內需專項資金、鞏固退耕還林專項資金以及縣列一批社會事業建設項目等方面。對檢查發現的項目會計核算信息不能全面反映項目資金運行全過程、項目管理和財務財務管理銜接不嚴密、會計賬面暫付款科目發生頻繁且數額過大以及項目建設資金財務進度考評和財政績效評價基礎資料不全面等問題進行督促整改，并提出了一些有針對性的建議，為促進項目資金規范管理和發揮最大財政績效起到了一定作用。

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