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供電公司反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作實施方案

為進一步貫徹中共中央頒發的《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》、《**省預防職務犯罪條例》、市紀委《關于開展部門權力內控機制建設工作的意見》和《省公司紀委關于開展反腐倡廉危險源點分析預控工作要求》，深化“思廉、倡廉、踐廉”活動各項要求，不斷推
進反腐倡廉工作的制度化和規范化建設，強化對職權行使的規范、制約和監督，使反腐倡廉的重點更加突出，源頭預防的工作更加扎實，經研究決定在公司系統持續開展“危險源點”分析、預控工作，特制訂如下實施方案：

一、指導思想

開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，要以全面落實科學發展觀和構建和諧企業為指導，認真貫徹落實中央紀委二次全會和省、市紀委三次全會精神，按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，遵循“依法經營、規范管理、強化監督”這條主線，通過“危險源點”分析預控，堵塞制度漏洞，強化過程管理，規范制度執行，狠抓制度落實，牢固樹立“以人為本、常抓不懈”的工作理念，最大限度地提升防范廉政風險的能力和水平，為加快構建具有**供電公司特色的懲治和預防腐敗體系提供有力支撐，為實現“一強三優”現代公司目標提供堅強的政治保證。

二、工作目標

通過有計劃、分步驟地開展反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作，初步建立起以履行“一崗雙責”為前提，以排查“危險源點”為基礎，以完善預控制度體系為支撐，以強化對職權運行的監控為核心，以制度執行評估問責為手段的內控體系，使廣大黨員干部、重點崗位人員進一步增強制度意識，主動接受監督，自覺遵守制度，帶頭執行制度；通過對“危險源點”進行分析、預控，進一步完善規章制度、工作流程，初步形成比較嚴密的決策約束機制、切實有效的執行制約機制、堅強有力的監督防范機制；通過加強對重要制度執行情況的檢查評估，增強制度執行效力，保證制度落實，初步達到各類權力決策、各項工作過程和各個操作環節都處于縝密的內部制約與監控之下。

三、工作內容和實施步驟

反腐倡廉“危險源點”是指黨員干部、崗位人員，在行使職權、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。根據各類腐敗案件誘發的原因，可以將反腐倡廉“危險源點”歸納為思想道德、制度機制、崗位職責、業務操作、人際交往和監督網絡“六類危險源點”。開展“危險源點”分析、預控工作，既要立足于當前，增強制度建設的針對性和時效性；又要著眼于長遠，分層管理、分類實施、分級預控，增強制度建設的前瞻性和穩定性。要建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的權力結構和運行機制，做到決策更加科學，執行更加高效，監督更加有力，保證權力依法、高效和相對獨立的運行，確保單位部門不出問題、少出問題，力求黨員干部及廣大員工不犯錯誤、少犯錯誤。

1、“危險源點”排查階段（5月20日-6月20日）。各單位（部門）要結合“全面找差”工作要求，突出重要崗位，動員各方面的力量一起來查找分析，把視野、觸角和措施，落實到各個具體崗位和每一個人，細化到權力行使的各具體環節，采取自己找、群眾幫、領導提、組織審的方式，組織黨員干部及廣大員工，主要從以下幾個方面查找危險源點：

一是思想道德風險。查找無視紀律制度規定，不斷發生“小過錯”，濫用裁量空間，經常做出有悖常理的決定，不按規定報告或故意隱瞞個人經辦的重要公務和業務，經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映。

二是制度機制風險。結合單位（部門）管理權限，查找本單位、本部門工作領域中制度是否有效覆蓋經營管理的全過程，“關鍵節點”是否得到有效監督，特別是那些涉及職權、利益方面，不被人關注且沒有制度制約的危險源點。突出對農村供電所制度建設方面可能存在的危險源點。

三是崗位職責風險。結合單位（部門）各崗位職責要求，查找在工作人員履行職責中可能存在的危險源點，突出資金流量大、業務頻率高、項目相對密集、權力相對集中的重點崗位工作中可能存在的危險源點。

四是業務操作風險。查找各項業務流程運行過程中易發生違法違紀行為的具體表現，以及執行力方面可能存在的危險源點。要依據合理的假設原理找漏洞，對業務的操作運行過程進行調查摸底，進行預想、假設、推斷，列舉可能出現的危險源點。

五是人際交往風險。重點查找長期使用某一施工單位或某一供貨商的產品，或者長期與某一協作單位合作；與施工單位、業務往來單位人員、客戶交往過密，經常在一起吃喝玩樂；以及接受有可能影響公務的宴請和其他消費方面的危險源點。

六是監督網絡風險。重點查找法律、人事、組織、審計、紀檢、陽光管理以及群眾監督工作中的弱點、盲  上一頁  [1] [2] 點。突出過程監督、事前監督，以及因監督環節設置與實際工作偏差，而可能產生的危險源點。特別是群眾議論較多，或客戶反映比較集中的異常行為。

在查找過程中，可以運用以下方法進行：

一是崗位自查。系統每個員工要根據自己所在的工作崗位特點，對工作職權行使的每個環節可能存在的危險源點進行自查，提高預控意識。

二
是環節互查。對前后工作流程中的關鍵環節發生問題可能引發本工作崗位廉政風險進行互查，增強對前后崗位監督制約的責任感。

三是部門聯查。各職能部門在自查、互查的基礎上，對整個部門的危險源點進行綜合評查，按業務流程形成危險源點匯總表（備忘錄），明確重點部位、重點環節、重點崗位的危險源點。

四是領導評查。各級領導按照“一崗雙職”的要求，對所分管范圍內各崗位、各工作流程危險源點自查、互查情況進行評查，掌握所分管范圍內各部門的危險源點。在此基礎上，各單位（部門）于6月20日將危險源點匯總表上報公司紀委（監察部）。(來源：文秘114 http://.wenmi114）

2、“危險源點”分析階段（6月20日-7月20日）。各單位（部門）要抓住權力、利益大小，針對排查的危險源點，結合腐敗可能產生的多發點、易發點，制度流程隱患的所在點和人容易犯失誤的潛在點，從以下五個途徑加以分析定性：

一是從分析以往所發生的案件信息入手。通過對有關案件信息的收集整理分析，掌握過去一個時期內違法違紀案件發生的時間、領域、崗位、涉案人級別、環節、方法等情況，借用歷史資料的分析掌握未來基本趨勢。

二是從群眾信訪舉報信息入手。一般情況下，群眾信訪和舉報所反映的問題，往往是問題比較集中、相對突出的問題。通過信訪舉報信息的分析，可以發現苗頭性、傾向性問題，這也是準確分析危險源點的一個重要來源渠道。

三是從綜合考核測評信息入手。組織、人事部門每年都會對單位（部門）、領導干部（管理人員）進行考核、測評。通過工作考核、民主測評，掌握反腐倡廉工作的落實情況，發現薄弱環節，需要重點關注的人員等取得預警信息資料。

四是從各類審計、專項稽查信息入手。加強與法律、財務、基建、生技、營銷、審計等部門的溝通，對審計、專項稽查等工作過程中發現的薄弱環節和存在問題，對危險源點做進一步梳理分析。

五是從紀委、檢察院溝通信息入手。紀檢監察部門在加強溝通的同時，還要充分利用“企檢共建”平臺，主動征求檢察機關的意見和建議，特別是注重對辦案過程中發現的“危險源點”排查、分析，做到內外結合、以外促內。7月20前，公司紀委（監察部）完成各單位（部門）需要制定預控措施的危險源點審核、反饋工作。

3、“危險源點”預控階段（7月20日-8月20日）。各單位（部門）要抓住權力、利益大小，以及可能出現的頻率，對危險源點進行評估，劃分和確定高、中、低風險級別，排出順序和重點。堅持層層抓預控、抓管理，健全各級領導層掌控可能發生違法、違紀案件高風險源點；管理層掌控可能發生違紀違規問題中風險源點；執行層掌控可能發生異常和未遂情況低風險源點的三級預控機制。

一是抓住源點類別、范圍和環節以及發生條件，梳理出滋生腐敗的重點領域、關鍵部位和共性問題，按照管理權限和業務范圍，落實責任人、預控措施和整改期限。

二是對一般問題，從教育和管理上找原因；對反復出現的問題，從規律上找原因；對普遍出現的問題，從制度上找原因；同時，對高風險源點優先加以“控制”或“處理”。

三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的要求，對業務工作流程中可能產生的危險源點和工作節點，納入過程控制，通過定崗、定職、定責。對于權力過于集中的職位，通過分權加以制衡，提高預控效率。

四是各職能部門在職責范圍內對基層單位分析、預控工作進行檢查、督促，重點解決1-2個領域中的薄弱環節和突出問題，制定具有針對性的工作流程和工作制度。

各單位（部門）將制定的預控措施報公司分管領導審批后，于8月20日前，上報公司紀委（監察部）備案。

4、評估問責階段（8月20日-9月20日）。各單位（部門）要對危險源點分析預控工作、制度貫徹執行情況進行評估上報。公司紀委監察部將會同相關職能部門，綜合運用自我評價、公開測評、民意調查、隨機抽查等方法，對各單位（部門）上報的重要制度執行情況進行評估和考核。評估和考核主要分為以下幾個環節：

一是自我評價。即被考評單位（部門）通過直接或間接的方式對執行制度情況進行自我評價，并適時對高風險源點預控方案、預控效果進行評估。

二是公開測評。即組織被考評單位干部職工及其服務對象對重要制度的知曉率、執行制度情況滿意率進行測評。并通過一定的方式調查了解員工、外部客戶(重點是制度執行相對人)對各單位（部門）執行制度情況的反映。

三是隨機抽查。即在事先未通知的情況下，隨時抽查被考評單位執行制度的情況，或通過到職能部門搜集被考評單位關于制度執行方面的信息而進行的分析評價。目的在于解決單位執行制度時緊時松的問題。

四是綜合評價。主要對自我評價、公開測評、民意調查、隨機調查的結果進行綜合分析，在全面掌握考核信息的基礎上，通過組織集體研究，客觀公正地對被考評單位（部門）制度執行情況作出評價。對考評過程中發現的問題，公司紀委監察部書面反饋給被考評單位（部門）主要負責人，并責成班子內部進行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。對被考評單位領導班子及其成員存在違反制度規定或執行制度不力造成不良影響的，按照干部管理權限和規定程序，追究單位主要領導、分管領導和直接責任人的責任。責任追究的方式主要包括：責令限期整改、取消當年評優評先資格、誡勉談話、通報批評、組織處理、黨政紀處分等。

5、鞏固提高階段（9月20日-10月10日）。各單位（部門）要對危險源點分析預控工作開展情況進行系統總結，并于10月10日前上報公司紀委（監察部），從而形成“排查—分析—預控—評估—改進”的閉環管理體系。本階段要對以下四個方面工作進行總結回顧：

一是排查分析情況。分析本單位（部門）專項工作開展的總體情況，重點解決好排查了哪些危險源點，分布在哪些領域、崗位、流程和環節以及時期，做好分類分析，全面掌握。進一步增強黨員干部、重點崗位人員廉政風險意識。

二是預控落實情況。匯報本單位（部門）預控工作的落實情況，重點解決好預控措施的制定和落實，針對分類梳理的危險源點，明確預控的重點，按照三級預控管理的要求，已實施哪些預控措施，從規范高效、落實責任、執行到位進行成效評估；對暫未納入預控的危險源點進行原因分析，擬定工作序時進度。進一步增強黨員干部、重點崗位人員風險防范能力。

三是內控制度建設情況。總結本單位（部門）內控制度的建設情況，重點解決好分級管理、分類實施、分層預控的工作機制，按照精益化、規范化、專業化管理的要求，完善和修訂職能范圍內的管理制度和工作運行流程圖，確保各項職權和流程均將責任落實到執行人；思想道德、人際交往、監督網絡等綜合性內控制度由公司層面統籌制定相關制度，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防范措施得力。進一步增強公司防范廉政風險的能力和水平。

四是動態管理情況。回顧本單位（部門）取得的成效、經驗以及存在的困難、問題，重點解決好閉環管理的方法和途徑，加強過程管理，對執行制度、防范措施不到位的要加大考核力度；同時，危險源點隨著權力、利益以及外部條件的改變不斷變化，新的源點種類、性質和表現形式不斷出現，對源點排查分析、預控措施進行適當的調整，實現危險源點的動態管理。進一步增強工作開展的主動性和前瞻性。

四、組織領導

切實加強對分析、預控工作的領導，堅持一級對一級負責、一級抓一級、層層抓落實，上級要加強對下級工作的指導，各級領導干部要起好帶頭作用，落實好責任制。

1、主要領導負總責。黨政主要領導是本單位“危險源點”分析、預控工作的第一責任人，要切實加強這項工作領導，做出具體部署。要帶頭做好自身分析，抓好領導班子和班子成員的分析，查找本單位和班子中存在的共性和突出的問題，制定對策，親自過問落實情況。

2、班子成員具體抓。領導班子成員對分管范圍內的分析、預控工作負直接領導責任。要制定具體的工作計劃，督促、指導所分管部門和專業做好分析、預控工作。嚴格把好審核關，對工作不認真、敷衍了事的要責令“補課”。通過此項工作的開展，對自己分管范圍內容易發生問題的崗位、對象、表現方式做到胸中有數。

3、部門各負其責。各部門負責人是本部門分析、預控工作的第一責任人，要認真組織本部門人員進行認真分析，制定預控措施，抓好落實。

4、紀委加強協調。各級紀檢監察部門是所在單位反腐倡廉“危險源點”分析、預控工作的主管部門，要積極協助黨委行政，認真做好業務指導，加強檢查督促。

5、員工認真參與。要根據本單位、本部門的工作安排，自覺分析查找“危險源點”，做到實事求是，有則改之，無則加勉。

五、注意事項

1、細化工作計劃。各單位（部門）要根據本實施方案，結合自身實際進一步細化工作計劃，拓展工作內容。今年5月份要普遍再開展一次分析排查，制定預控措施；年中將對排查的危險源點、以及相應的預控措施進行逐一過堂。下半年再安排一次分析，重點是對上半年預控措施落實情況進行檢查，年底進行全面總結評估。

2、突出工作重點。要通過“危險源點”分析、預控工作，進行一次普遍性的廉潔從業教育，重點是提高員工特別是重要崗位人員的思想認識，增強員工在工作和生活中保持清正廉潔的自律性和遵紀守法的自覺性；實現“三廉”工作目標，提高反腐倡廉工作的針對性和預見性。

3、加強情況溝通。各單位要在6月20日前上報上半年排查分析開展情況和下一步工作重點，10月10日前上報下半年整改落實情況和明年的工作安排。

4、建立長效機制。各單位（部門）要認真總結工作經驗，學習借鑒兄弟單位有效做法，與建立健全懲防體系、預防職務犯罪等工作，與黨風廉政建設定期分析等制度結合起來，逐步健全領導體制、工作機制和工作網絡，使這項工作常態化。

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