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小學關于加強學校內部審計工作的實施意見

第一條：學校內部審計工作在主要行政負責人的直接領導下，對本校財務支出及其它經濟活動(萬元以上),進行內部審計監督，獨立行使內部審計監督權。
第二條：學校成立審計工作小組，由工會主席任組長，有工會委員以及財務人員任成員。審計工作小組向學校主要行政負責人報告工作。　　
第三條：學校審計小組嚴把審計關，秉著對事業高度負責的態度，堅持客觀公正、實事求是，深入實際，調查研究，保證審計質量，提高審計效率。
第四條：大型的建設工程項目、大型活動開支項目修繕工程的項目以及萬元以上的開支項目，以及校委會安排審計的項目列入審計。
第五條：審計包括：審批程序、數量、價格、資產結算以及資產管理等方面。
第六條：學校對于各種基本建設工程項目、修繕工程項目應按照有關程序進行招標，工程竣工決算均應進行審計，未進行審計的工程決算，財務部門不得予以支付。
第七條：學校對于大型建設項目，可委托經考察認定的中介機構以及學校審計人員參加，按照審計程序對該項目組織實施審計。
第八條：學校建設部門要向審計部門提供有關資料、報表，并對提供的資料真實、合法和完整性負責。審計部門對出具的審計報告負責。
第九條：審計前由學校校委會下發審計通知，審計組按照要求進行審計，審計后，編制審計報告，并在財務結算材料上簽字。
 
　　　　　　　　　　　　　　 XX學院XX小學
2014年5月27日
附件：審計報告

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